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　　企业会计准则解释第17

　　<的通知》（财会〔2023〕21号），公司对相应会计政策进

　　（1）公司董事、监事和高级管理人员滥用职权、发生重大舞弊行为； （2）公司更正已披露的财务报告； （3）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行 过程中未能发现该错报； （4）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。

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　　（1）未经授权进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易和处置产 权/股权、关联交易造成经济损失； （2）公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的 财务报告； （3）公司财务人员或相关业务人员权责、岗位不清，涉嫌经济、职 务犯罪，被纪检监察部门双规，或移交司法机关； （4）因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严重 负面影响； （5）销毁、藏匿、随意更改发票/支票等重要原始凭证，造成经济损 失； （6）现金收入不入账、公款私存或违反规定设立“小金库”。

　　（1）可能有财务信息错报，但只对信息准确性有轻微影响，不会影 响使用者的判断； （2）外部审计中非重要的发现。

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　　（1）董事会及其专业委员、监事会、经理层职责权限、任职资格和 议事规则缺乏明确规定，或未按照权限和职责履行； （2）因决策程序不科学或失误，导致重大并购失败，或者新并购的 单位不能持续经营； （3）公司投资、采购、销售、财务等重要业务缺乏控制或内部控制 系统整体失效； （4）公司高级管理人员流动35%以上； （5）违反国家法律或内部规定程序，出现重大环境污染或质量等问 题，引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损； （6）内部控制重大和重要缺陷未得到整改。

　　（1）重大业务未遵守政策要求而盲目决策； （2）未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领 域； （3）未建立信息搜集机制和信息管理制度，内部信息沟通存在严重 障碍；对外信息披露未经授权；信息内容不真实，遭受外部监管机构处罚； （4）未建立举报投诉和举报人保护制度； （5）全资、控股子公司未按照法律法规建立恰当的治理结构，内部 控制制度不完善； （6）违反国家法律或内部规定程序，出现环境污染或质量等问题， 造成经济损失或公司声誉受损。

　　流动负债1,094.58万元，银行贷款1,855.00万元，所有者（未完）